桂林市職工大學2023年部門預算說明
目錄
第一部分  部門概況
一、主要職能職責
二、機構設置
三、編制現狀及人員構成
四、年度主要工作任務
第二部分  2023年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
二、收入預算總體情況
三、支出預算總體情況
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況
六、一般公共預算基本支出情況
七、一般公共預算“三公”經費情況
八、政府性基金預算情況
九、國有資本經營預算情況
十、其他重要事項情況說明（機關運行經費、政府采購、國有資產等情況說明）
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分  2023年部門預算報表
一、部門收支總表（預算01表）
二、部門收入總表（預算02表）
三、部門支出總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算支出表（預算05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算06表）
七、一般公共預算“三公”經費、會議及培訓費支出預算表（預算07表）
八、政府性基金預算支出表（預算08表）
九、國有資本經營預算支出表（預算09表）
十、政府采購預算表（預算10表）
十一、部門預算支出經濟分類表（預算11表）
十二、政府預算支出經濟分類表（預算12表）
第一部分 部門概況
　　一、主要職能職責
桂林市職工大學是一所經國家教育部備案的成人高等教育業(yè)余學校，主要開展成人高等業(yè)余教育，學制為兩年半，行政級別為副處，單位性質為差額撥款事業(yè)單位。
　　二、機構設置
　　桂林市職工大學下設7個職能部門：
1.辦公室
辦公室是學校的綜合協調部門。主要承擔學校黨組織和行政的日常工作。負責人事、組織、宣傳、行政管理、會議組織、公文處理、檔案管理、信訪接待、離退休人員管理、保密、扶貧，匯編年鑒、擬訂工作計劃、撰寫工作總結，辦理教職工工資、社會保險和住房公積金，各種證照和年檢的辦理，及其他行政事務性工作。
2.職工教育培訓工作部
職工教育培訓工作部負責桂林市工會干部學校、桂林市職工大學職業(yè)培訓學校工作業(yè)務的開展。主要職責是：
負責工會干部培訓的教學計劃、教學研究、教學管理、組織實施等工作。負責王遠文工作室的管理和王遠文工作法的推廣應用。負責對外干部素質教育培訓、職工崗位能力提升培訓工作。負責工會干訓的對外宣傳、聯合辦學。負責工會干部網絡學院的推廣應用。
負責職工職業(yè)技能培訓的教學計劃、教學管理和組織實施；負責創(chuàng)客工作室、電商孵化中心、計算機室、育嬰培訓室、家政培訓室等實訓基地的項目開發(fā)、項目合作以及推廣應用。
3.教務處
教務處是負責學校學歷教育教學業(yè)務管理的職能部門。其主要職責是負責全校學歷教育的教學計劃管理、教學運行管理、教學質量管理、師資隊伍管理、專業(yè)及課程建設管理、學籍管理、考務管理、教材管理及教學檔案管理等。
4.招生辦公室
招生辦公室主要職責是制定學歷教育招生宣傳方案，做好招生宣傳工作。負責接受成人高考考招生咨詢、答疑。負責成人高考報名、考前培訓和錄取工作。負責學歷教育聯合辦學的洽談和方案制定。
5.科研處
科研處是全校科研管理的職能和服務部門。負責擬定并組織實施學校科研發(fā)展規(guī)劃，負責制定并組織實施學校各項科研制度，負責科研信息收集、整理、傳遞工作，負責學術交流等日常組織管理工作。
6.財務部
財務部主要工作職責是根據國家財政政策和法規(guī)，制定學校相關的財務會計管理制度、核算財務收支、監(jiān)督學校的各類經濟活動。貫徹執(zhí)行黨和國家的財政方針、政策和各項財務規(guī)章制度，以《會計法》、《工會事業(yè)單位會計制度》為準則，統籌管理全校的財務工作。負責管理學校收費工作，制定收費管理規(guī)定，辦理收費項目報批、辦證手續(xù)，監(jiān)督收費執(zhí)行情況。負責全校收費票據領購、發(fā)放、使用、核銷和管理工作。負責學校經營性門面、教室、場地等出租事宜收取費用等工作。
 7.后勤保障工作部
后勤保障工作部是負責學校后勤保障工作的管理部門。主要職責是負責學校綜合治理和安全生產。負責學校各項教學設施設備的采購、維護。負責學校基礎設施建設、學校水電管理和固定資產管理。負責學校環(huán)境衛(wèi)生管理、校園綠化美化等工作。
　三、年度主要工作任務
桂林市職工大學工作的主要任務是：提供成人高等學歷教育；舉辦職工職業(yè)技能培訓、工會干部培訓及各種上崗就業(yè)培訓；向社會進行各類各層次文化培訓。　
四、編制現狀及人員構成
1、桂林市職工大學
（1）單位性質：差額事業(yè)單位
　　（2）編制人數：編制33人
　　（3）實有人數：實有人數21人
（4）離退休人數：退休32人
五、工資及社保情況
我校在職人員21人，月崗位工資49,785元，薪級工資45,817元，績效工資50,499元，全年工資1,753,212元。2023年績效工資總量714,000元。我校為差額撥款事業(yè)單位，在職人員工資資金來源于單位自有資金。
社保情況：2023年在職人員養(yǎng)老保險繳費394,754元，資金來源于財政撥款。
六.編制2023年預算的指導思想、依據和原則。
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，依據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》等有關規(guī)定。
　
　
　　第二部分   2023年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
2023年收支總預算71.80萬元，同比減少2.68萬元，下降3.6%。其中，收入包括：一般公共預算撥款收入39.48萬元，納入財政專戶管理的收入安排的資金32.32萬元。支出包括：一般公共預算撥款支出39.48萬元，納入財政專戶管理的支出安排的資金32.32萬元。
二、收入預算說明
2023年收支總預算71.80萬元，同比減少2.68萬元，下降3.6%。其中，收入包括：一般公共預算撥款收入39.48萬元，同比1.64萬元，下降3.99%；納入財政專戶管理的收入安排的資金32.32萬元，同比減少1.04萬元，下降3.12%。收入預算總體減少的主要原因：一般公共預算撥款收入減少，納入財政專戶管理的收入減少。
三、支出預算說明
2023年收支總預算71.80萬元，同比減少2.68萬元，下降3.6%。其中，支出包括：一般公共預算撥款支出39.48萬元，同比減少1.64萬元，下降3.99%；納入財政專戶管理的支出安排的資金32.32萬元，同比減少1.04萬元，下降3.12%。支出預算總體減少的主要原因：一般公共預算撥款支出減少，納入財政專戶管理的支出減少。
1、按支出功能分類科目劃分，共分為2類，其中：
（1）2080502事業(yè)單位離退休支出32.32萬元，占支出總預算45%，同比減少1.04萬元，下降3.12%
（2）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.48萬元，占支出總預算55%，同同比1.64萬元，下降3.99%。
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算。
基本支出預算71.8萬元，占支出總預算100%，同比減少2.68萬元，下降3.6%。包括：
工資福利支出預算39.48萬元，占基本支出預算55%，同比減少1.64萬元，下降3.99%。
商品和服務支出預算6.4萬元，占基本支出預算9%，同比減少0.2萬元，下降3%。
對個人和家庭的補助支出預算25.92萬元，占基本支出預算36%，同比減少0.84萬元，下降3%。
（2）項目支出預算。
無項目支出。
四、財政撥款收支預算情況說明
2023年財政撥款收入預算39.48萬元，同比減少1.64萬元，下降3.99%。其中：一般公共預算經費撥款39.48萬元，同比減少1.64萬元，下降3.99%；政府性基金預算撥款收入安排的資金0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。國有資本經營預算撥款收入安排的資金0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
財政撥款收入預算減少的主要原因是：因退休減員，養(yǎng)老保險繳納金額減少。
2023年財政撥款支出總預算39.48萬元，同比減少1.64萬元，下降3.99%。其中，一般公共預算撥款支出39.48萬元，同比減少1.64萬元，下降3.99%。
財政撥款支出減少的主要原因：因退休減員，養(yǎng)老保險繳納金額減少。
五、一般公共預算支出情況說明
（一）總體情況說明：一般公共預算支出39.48萬元，同比減少1.64萬元，下降3.99%。支出減少的主要原因：因退休減員，養(yǎng)老保險繳納金額減少。
    （二）按支出功能分類科目劃分，共分為1類，其中：
（1）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.48萬元，占支出總預算55%，同比減少1.64萬元，下降3.99%。
（三）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1、基本支出預算。
基本支出預算39.48萬元，占支出總預算55%，同比減少1.64萬元，下降3.99%。
其中：工資福利支出預算39.48萬元，占支出總預算55%，同比減少1.64萬元，下降3.99%。商品和服務支出預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%。對個人和家庭的補助支出預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%。
2、項目支出預算。
    無項目支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出39.48萬元，其中：人員經費39.48萬元，主要包括：基本養(yǎng)老保險繳費。
 公用經費0萬元。
七、一般公共預算“三公”經費及會議、培訓經費預算說明
（一）全口徑預算安排的“三公”經費、會議、培訓費說明
2023年“三公”經費預算總計0.00萬元。其中：因公出國(境)費用0.00萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務接待費0.00萬元, 同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務用車運行維護費0萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%；；公務用車購置費0.00萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%。
2023年會議費0.00萬元；同比增加0.00萬，同比增長0.00%；培訓費0.00萬元，同比增加0.00萬，同比增長0.00%。
（二）一般公共預算安排的“三公”經費、會議、培訓費說明
2023年一般公共預算安排的“三公”經費預算總計0.00萬元。其中：因公出國(境)費用0.00萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務接待費0.00萬元, 同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務用車運行維護費0萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務用車購置費0.00萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%。
2023年一般公共預算安排的會議費0.00萬元；同比增加0.00萬，同比增長0.00%；2022年一般公共預算安排的培訓費0萬元，同比增加0.00萬，同比增長0.00%。
八、政府性基金預算情況說明
我單位無使用政府性基金預算安排的支出。
九、國有資本經營預算情況說明
我單位無使用國有資本經營預算安排的支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費情況說明         
2023年我單位無機關運行經費。
　　（二）政府采購情況說明
　　我單位不涉及政府采購業(yè)務，2023年納入政府采購預算的金額為0.00萬元。其中：公共財政預算資金0.00萬元，政府性基金0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元，上年結余(結轉)0.00萬元，其他資金0.00萬元。
　　（三）國有資產占有使用情況說明
我單位資產屬于工會資產，2023年我單位國有資產0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
（四）部門整體績效目標、重點項目績效目標個數、預算數額、立項情況、實施進度計劃和年度目標等情況；
2023年我單位涉及績效管理的項目名稱為機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。本項目預算數額為39.48萬元。項目實施起至時間為2023年1月1日至2023年12月31日。本項目不涉及政府采購、投資評審，不屬于會議類、培訓類。本項目根據《市本級2023年預算編制通知》（市財預〔2022〕40號）、關于印發(fā)《桂林市本級基本支出預算管理辦法》的通知（市財預〔2017〕30號）文件精神立項，為經常性項目，項目性質為一般公共預算撥款。項目整體績效目標為按時支出機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，實施進度計劃為按月支出3.29萬元在職人員基本養(yǎng)老保險繳費，年度目標為全年按時支出在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
（五）工程類項目支出預算評審個數、預算數額、實施進度計劃和年度目標等情況；
無。
（六）政府購買服務項目個數、預算數額、服務內容等情況
無。
 
 
　　第三部分   專業(yè)名詞解釋
　　我單位預算涉及的支出功能分類科目共1類，具體科目如下：
1、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505），該科目為我單位在職在編人員養(yǎng)老保險。
 
第四部分 2023年部門預算報表
一、部門收支總表（預算公開01表）
二、部門收入總表（預算公開02表）
三、部門支出總表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費、會議及培訓費支出預算表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出表（預算公開09表）
十、政府采購預算表（預算公開10表）
十一、部門預算支出經濟分類表（預算公開11表）
十二、政府預算支出經濟分類表（預算公開12表）
十三、績效目標申報表（預算公開13表）
上述報表詳見附件。
 
2023年部門預算報表（財政審核）（桂林市本級預算公開表）_2023-03-10
                                                   
                                              桂林市職工大學
                                             2023年2月6日